Termin: 1. lutego Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 259 zł (+VAT)

Magda Rygorczuk
tel.888 549 572
e-mail: mrygorczuk@resedu.gogler.info

Adresaci

Adresaci:

Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku CIT w podmiocie

1. Przychód podatkowy w CIT
   – Należności wyłączone z pojęcia przychodu podatkowego w podmiocie – jak rozliczyć refundacje PFR i inne
2.  Moment rozpoznania przychodu ( wykonanie usługi, sprzedaż majątku, rozliczenia okresowe) w podmiocie
   c)otrzymanie należności a powstanie przychodu – zaliczki, przedpłaty,
   d)Korekta przychodu – moment ujęcia w dochodowym a w VAT
3. e) przekazane i otrzymane darowizny a ich rozliczenie w CIT z uwzględnieniem zmian z tyt. COVID
4. Koszty uzyskania przychodu w podmiocie
   a) Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu – omówienie najważniejszych przykładów z art. 16 ustawy o CIT w kontekście rozliczenia w podmiocie

b)Kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu
c)Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców – praktyczne przykłady ujęcia w kosztach wydatków w podmiocie

1. d) koszty reprezentacji i reklamy z uwzględnieniem podatku VAT jako kosztu
2. Ulga na złe długi – zasady stosowania w 2020 r. w kontekście zmian COVID
3. Rozliczenie straty podatkowej jako korekty wstecz
4. Nabycie środków trwałych do produkcji towarów do walki z COVID
5. Zgłoszenia MDR-3 w zakresie rozliczenia podatku CIT
6. TPR-C jako informacja dotycząca obowiązków dokumentacyjnych dla niektórych podmiotów powiązanych

II Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku  VAT:
1. Należyta staranność a odliczenie VAT – wyjaśnienia MF, praktyka organów skarbowych, zasady tworzenia procedur w podmiocie
2. Nowy JPK VAT – jak uniknąć najczęstszych błędów przez podmioty

3. Przygotowanie korekty rocznej podatku VAT w przypadku podatników świadczących również usługi zwolnione oprócz opodatkowanych
4. Zgłoszenia MDR-3 w zakresie rozliczenia podatku VAT

Prowadzący

Doradca podatkowy, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@resedu.gogler.info

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 20 listopada cena za szkolenie to 239 zł / osobę!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.